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請(qǐng)問(wèn)：公司現(xiàn)在要注銷(xiāo)，但是稅后的未分配利潤(rùn)有1000多萬(wàn)，怎么處理
王君花
于2021-08-09 09:54 發(fā)布 ??2027次瀏覽
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玲老師
職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師
2021-08-09 09:57
老師，你好~~酒店?duì)I業(yè)執(zhí)照辦理時(shí)間為2025.06月，但因 問(wèn)
你好是的屬于開(kāi)辦費(fèi)，后期攤銷(xiāo) 答
老師，請(qǐng)問(wèn)下高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免稅額，在哪里可 問(wèn)
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
經(jīng)營(yíng)所得A表，個(gè)稅申報(bào)時(shí)，需要考慮 60000萬(wàn)、 專(zhuān)項(xiàng) 問(wèn)
需要考慮的，預(yù)繳和匯算清繳都考慮 答
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好，我給你解答 答
請(qǐng)問(wèn)老師12月需要做增值稅三級(jí)科目轉(zhuǎn)銷(xiāo)嗎？科目分 問(wèn)
一般納稅人需轉(zhuǎn)銷(xiāo)，小規(guī)模納稅人無(wú)需操作 一般納稅人年末需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅三級(jí)科目余額，目的是結(jié)清當(dāng)年借貸方發(fā)生額，僅保留留抵稅額或應(yīng)交未交稅額。 分錄處理（分兩種情況） 情況 1：年末有留抵稅額（進(jìn)項(xiàng)＞銷(xiāo)項(xiàng)） 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)后，應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額為留抵稅額，無(wú)需再結(jié)轉(zhuǎn)，次年繼續(xù)抵扣。 情況 2：年末有應(yīng)交未交稅額（銷(xiāo)項(xiàng)＞進(jìn)項(xiàng)） 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 繳納時(shí)：借 應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 貸 銀行存款 答
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加載中...
王君花 追問(wèn)
2021-08-09 11:01
玲老師 解答
2021-08-09 11:06