公司有項目在外地，增值稅發票是上海公司開的，另外公司要辦外經證去外地預繳稅，這個預繳稅是不是可以抵扣增值稅？

芬陀利華 追問

2021-08-09 19:32

你好，是上海的公司

芬陀利華 追問

2021-08-09 19:33

如果外徑證600萬的話要預繳哪些稅，怎么計算？

郭老師 解答

2021-08-09 19:41

一般計稅一般納稅人的嗎？

芬陀利華 追問

2021-08-09 20:31

我們上海開出的專票是9%的，外經證那邊我不知道是按什么交的，因為是別人去辦的。老師可以分別說一下嗎？我想學習下

郭老師 解答

2021-08-09 21:02

增值稅2%
附加稅12%
印花稅萬分之三
所得稅0.2%
個稅看當地
有的根據收入
有的是自己申報

芬陀利華 追問

2021-08-09 21:13

600/1.09*2%=11.1萬增值，1.32萬附加稅，我到上海開抵扣的話可以抵扣11.1+1.32=12.42萬的增值稅，還是只能抵扣11.1萬的增值稅？

郭老師 解答

2021-08-09 21:15

你好
抵扣的增值稅還是你預繳的11.1
不加附加稅