建筑行業(yè)小規(guī)模：開(kāi)了專(zhuān)票3個(gè)點(diǎn)的，增值稅交多少呀？

丫丫 追問(wèn)

2021-08-10 09:35

減免2個(gè)點(diǎn)不？不到45萬(wàn)

郭老師 解答

2021-08-10 09:37

你好，專(zhuān)票不免增值稅開(kāi)多少交多少的，你開(kāi)的是3%，就得按照3%來(lái)繳納，如果你想要交1%的增值稅，你開(kāi)1%的發(fā)票。

丫丫 追問(wèn)

2021-08-10 09:43

這個(gè)分錄怎么做呀？月底結(jié)轉(zhuǎn)呢？

郭老師 解答

2021-08-10 09:46

你好，月底不需要結(jié)轉(zhuǎn)，需要交增值稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款就可以。

丫丫 追問(wèn)

2021-08-10 09:54

可不可先不交呢！掛在哪里

丫丫 追問(wèn)

2021-08-10 09:54

要交的話，就要計(jì)提嗎

郭老師 解答

2021-08-10 09:56

你好，季度末的那個(gè)月繳納就可以啊，如果是自己開(kāi)的。