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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2016-12-22 08:57
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精選問題
老師，我們做國內陸運代理，進項是9%的運輸代理，銷項 問
無車承運，也應開9%的運輸服務 答
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是的，都要開票的才行 答
實際支付給員工的職工薪酬和個稅申報的一致嗎？是 問
是，金額要比實際支付的大，這個是正常 答
2025年12月份計提年終獎，2026年1月申報年終獎的個 問
您好，可以的， 這個沒有問題 答
年底資產負債表上未分配利潤有600多萬，2個股東分 問
借：利潤分配-未分配利潤 200萬 貸：應付股利 200萬 借：應付股利 200萬 貸：銀行存款 160萬 應交稅費-應交個人所得稅 40萬 答
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