老師 增值稅加計抵減時 借方：應交稅金-增值稅加計抵減 貸方： 其他收入-增值稅加計抵減 計提增值稅： 借方 應交稅金-應交增值稅-轉出未交 貸方：應交稅金-未交 抵減時： 應交稅金-未交增值稅 貸方：應交增值稅-加計抵減 這樣做對嗎， 不對的話寫個正確的謝謝

為幸福努力 追問

2021-09-08 17:23

剛才那個老師說 ，這個第一個分錄不對， 好的謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2021-09-08 17:25

第一個分錄是正確的，沒有問題。

為幸福努力 追問

2021-09-08 17:34

好的老師 ，還有個問題，我們是制造型研發企業， 軟件加硬件。 出售的。我們的軟件研發完成需要做無形資產，然后累計攤銷是嗎。  然后硬件部分做生產成本這樣的。  你看圖片上面 的分錄正確嗎 ，謝謝老師

為幸福努力 追問

2021-09-08 17:37

老師 可以留個電話，或者**嗎。 感覺你回答的問題還是不錯的

陳詩晗老師 解答

2021-09-08 17:37

沒問題的，后面硬件部分放生產成本處理，這個沒問題，沒問題。

為幸福努力 追問

2021-09-08 17:44

好的老師，還有個問題，我們公司上個月開通公積金并繳納了公積金， 是這樣做的分錄嗎 ，公積金除了這樣做分錄之外， 另外還需要做什么嗎， 比如牽扯到稅費嗎  牽扯的話都牽扯什么稅呢。怎么處理呢

陳詩晗老師 解答

2021-09-08 17:48

繳納公積金的時候，你那個管理費用換成應付職工薪酬。

為幸福努力 追問

2021-09-08 17:57

繳納時候  借方應付工資-職工公積金   其他應收款-代扣公積金   貸方銀行是嗎。     工資的話是應付工資-應付職工薪酬-工資

陳詩晗老師 解答

2021-09-08 18:13

對的就是這樣子的。

為幸福努力 追問

2021-09-08 18:16

好謝謝老師，我們公司十個人， 我目前把工資都放管理費用-工資了。  可以先不分開嗎 比如車間的生產成本-工資

為幸福努力 追問

2021-09-08 18:17

對了  現在繳納公積金了， 不牽扯別的稅吧。 和之前一樣正常做賬就可以吧， 就是多做了個公積金的分錄

陳詩晗老師 解答

2021-09-08 18:52

需要分開的呀，你不管多少個人，他們所在的崗位不一樣，科目就不。

為幸福努力 追問

2021-09-08 18:52

金蝶系統我增加了一個累計攤銷科目， 在資產負債表上 和利潤表上 ，在哪個科目下面設置公式呢

陳詩晗老師 解答

2021-09-08 18:52

不牽扯其他稅，就是一個公積金，還有就是個人所得稅。

為幸福努力 追問

2021-09-09 08:58

好的老師  ，金蝶系統我增加了一個累計攤銷科目， 利潤表上面是不是不用設置公式，和累計攤銷沒關系呢。  那資產負債中，累計攤銷放哪個科目呢  還是單獨放。還是放無形資產科目里呢 ，如果放無形資產科目里，看圖片上面 是不是把累計攤銷加上去就可以了呢

為幸福努力 追問

2021-09-09 09:10

剛才問了金蝶系統客服， 資產負債表中不能增加累計攤銷科目， 只能放上面有的科目里面體現。 老師 資產負債表中是否需要體現這個累計攤銷金額， 如果需要的話放哪個科目里面。  還有利潤表。是否需要體現呢。謝謝

為幸福努力 追問

2021-09-09 09:14

老師，圖片資產負債表，我把累計攤銷 加到無形資產科目里面了。 你看看這樣對嗎， 不對的話怎么改 ，還有利潤表是否需要添加，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2021-09-09 10:25

不好意思哦，這個新的問題你需要重新提供一下，謝謝配合。

為幸福努力 追問

2021-09-09 10:48

我新增加一個累計攤銷科目， 但是資產負債表中沒有這個科目， 這個累計攤銷科目在資產負債表中怎么體現出來。 是否需要體現。  還有累計攤銷金額是否需要在利潤表中體現，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2021-09-09 12:14

不好意思同學，一問一答，新的問題，你要重新提問一下，謝謝配合。

為幸福努力 追問

2021-09-09 12:21

我新增加一個累計攤銷科目， 但是資產負債表中沒有這個科目， 這個累計攤銷科目在資產負債表中怎么體現出來呢

陳詩晗老師 解答

2021-09-09 12:52

同學有一些科目本身就不會在你的財務報表里面體現的。

陳詩晗老師 解答

2021-09-09 12:53

并不是你所有的科目都會提前在你的報表。

陳詩晗老師 解答

2021-09-09 12:53

你去看一下財務報表里面每一個項目是根據哪些科目計算得來的。

為幸福努力 追問

2021-09-09 13:59

那我增加一個累計攤銷科目，資產負債表中的數據，需要這個累計攤銷嗎。  還是我增加累計攤銷科目，不影響資產負債表和利潤表。不用動

陳詩晗老師 解答

2021-09-09 15:06

你累計攤銷直接減少無形資產科目