固定資產(chǎn)資產(chǎn)去年3月份做了借固定資產(chǎn)空調(diào)貸其他應(yīng)付款4月開始攤銷借管理費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊，9月開始做資產(chǎn)處置生成憑證借累計(jì)折舊，固定資產(chǎn)清理，固定資產(chǎn)電子設(shè)備空調(diào)那現(xiàn)在沖管理費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊費(fèi)怎么做？還要做以前調(diào)整嗎

秋 追問(wèn)

2021-10-11 11:25

不要在做其他分錄了嗎

秋 追問(wèn)

2021-10-11 11:26

比如以前損溢調(diào)整

秋 追問(wèn)

2021-10-11 11:26

老師幫我問(wèn)問(wèn)其他老師也確認(rèn)一下哈

小杜杜老師 解答

2021-10-11 11:28

是的呢，固定資產(chǎn)處置做處置的分錄就行，已經(jīng)計(jì)提的折舊不用調(diào)整。不用以前年度損益調(diào)整

秋 追問(wèn)

2021-10-11 11:30

確定嘛那管理費(fèi)用損溢累計(jì)折舊

秋 追問(wèn)

2021-10-11 11:30

不要消掉嘛

小杜杜老師 解答

2021-10-11 11:32

管理費(fèi)用是損益類科目，已經(jīng)在每期期末結(jié)平了的，轉(zhuǎn)入到了本年利潤(rùn)，沒有余額了。累計(jì)折舊在出售做分錄時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)了的，沒有余額。

秋 追問(wèn)

2021-10-11 11:33

是處置不是出售

秋 追問(wèn)

2021-10-11 11:33

因?yàn)闆]有票之前先做進(jìn)去

秋 追問(wèn)

2021-10-11 11:34

現(xiàn)在沖銷掉

小杜杜老師 解答

2021-10-11 11:35

意思是以前做了固定資產(chǎn)，現(xiàn)在又不要這項(xiàng)固定資產(chǎn)了

秋 追問(wèn)

2021-10-11 11:35

是這個(gè)意思老師

秋 追問(wèn)

2021-10-11 11:36

我卡片固定資產(chǎn)處置的時(shí)候我選擇其他處置保存然后就自動(dòng)生成憑證

秋 追問(wèn)

2021-10-11 11:36

老師不要做了嘛

小杜杜老師 解答

2021-10-11 11:40

不用調(diào)整，生成了處置憑證就行