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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-10-19 14:46

你好 ； 你    平常月末會結轉增值稅把 ； 你 是一般納稅人 ； 用你結轉的期末余額  跟你申報表里面的 核對 ； 肯定是一致的；  

Sunshine 追問

2021-10-19 15:30

沒有做結轉 ，應該怎么結轉呢

meizi老師 解答

2021-10-19 15:36

你好 ；    比如
結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
 


1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

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你好 ； 你? ? 平常月末會結轉增值稅把 ； 你 是一般納稅人 ； 用你結轉的期末余額? 跟你申報表里面的 核對 ； 肯定是一致的；??
2021-10-19 14:46:57
這個賬上轉出未交增值稅這個借方表示留底稅額，
2020-04-22 15:32:54
應該和應交稅費-應交增值稅這個二級明細科目的期末借方余額一致。
2019-06-10 16:23:43
你好，截圖下你說的申報表，
2019-10-24 12:24:54
如，你的科目余額表的未交增值稅是否與實際未交的對上，如果以前都交清的情況下，實際未交就是你增值稅申報表的未交數
2019-04-29 10:12:29
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