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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-10 22:40

1.計提工資 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保（企業部分） 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應付職工薪酬——社保 
 
3.次月發放工資時 
 
借：應付職工薪酬——工資 
 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
 
應交稅費——應交個人所得稅 
 
庫存現金／銀行存款或現金 
 
4.上交杜保 
 
借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
 
其他應收款——社保(個人部分) 
 
貸：銀行存款或現金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
 
貸：銀行存款或現金

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相關問題討論
您好 計提 借：管理費用——工資 管理費用——單位社保費/公積金 貸：應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費/公積金 發放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——個人社保費/公積金 銀行存款 繳納社保 借：應付職工薪酬——單位社保費/公積金 其他應收款——個人社保費/公積金 貸：銀行存款
2019-04-15 11:58:04
你好，計提工資 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保 發放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
2019-03-23 20:01:24
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
2017-01-10 22:40:48
計提工資和次月發放工資，中的 應付職工薪酬-工資，這個數據是包括個人社保和個人公積金和個稅和銀行發放的現金總和是吧？
2025-10-21 09:32:12
?您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2022-02-28 15:45:49
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