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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-01-12 18:19

怎么填寫附表？？是什么附表，就國稅網上的稅額生成報表后就比我的多兩分錢，這個有問題嗎？跟稅控盤不一致

王雁鳴老師 解答

2017-01-12 18:16

您好，稅控盤開票的稅額跟申報的稅額差兩分，應該填寫附表后，稅額就不會差的了。如果實在填寫不一致，那只有按申報表上的稅額申報了。

王雁鳴老師 解答

2017-01-12 18:27

您好，您按下列方法試試。 
《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）附列資料》，第5欄“全部含稅收入（適用3%征收率）”：填寫納稅人適用3%征收率的應稅行為取得的全部價款和價外費用數額。第7欄“含稅銷售額”：填寫適用3%征收率的應稅行為的含稅銷售額。第8欄“不含稅銷售額”：填寫適用3%征收率的應稅行為的不含稅銷售額。 
  第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03，與《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》第1欄“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”“本期數”“服務、不動產和無形資產”欄數據一致。

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相關問題討論
你好，為什么有差異的呢，錯了1分錢
2019-04-09 11:56:59
一、申報表填寫 小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄本期應納稅額減征額.當本期減征額小于或等于第10欄本期應納稅額時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄本期應納稅額時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減.
2019-07-08 17:16:35
您好，您需要修改納稅申報表，納稅申報表的金額需要和防偽稅控開票金額一致，才能夠通過申報比對。 為您提供解答，祝學習愉快
2019-04-01 16:16:49
應納稅減征額
2019-04-04 18:41:59
你好 免稅的話 填寫在10欄免稅銷售額欄次就行了
2019-11-27 10:20:13
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