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樸老師

職稱： 會計師

2021-11-16 13:46

在增值稅納稅申報表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報表填寫扣繳納稅人識別號，即本單位的統一社會信用代碼。

花癡的黑米 追問

2021-11-16 14:07

這樣并不對的樣子，附表二是要繳過稅才填那張表吧

花癡的黑米 追問

2021-11-16 14:08

就這個問題，我也看了很多類似的回答，感覺都不對

樸老師 解答

2021-11-16 14:13

那你可以問問你們當地12366

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在增值稅納稅申報表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報表填寫扣繳納稅人識別號，即本單位的統一社會信用代碼。
2021-11-16 13:46:59
同學你好，幫基金產品代扣代繳增值稅，一般情況下，是到稅務局單獨申報的。
2021-11-23 22:47:31
財稅【2016】36號第二十五條規定：下列進項稅額準予從銷項稅額中抵扣： ... （四）從境外單位或者個人購進服務、無形資產或者不動產，自稅務機關或者扣繳義務人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。 ... 納稅人憑完稅憑證抵扣進項稅額的，應當具備書面合同、付款證明和境外單位的對賬單或者發票。資料不全的，其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。 如果支付的項目屬于第二十五條規定的項目的，其進項稅額準予從銷項稅額中抵扣。 具體填寫：在增值稅納稅申報表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報表填寫扣繳納稅人識別號，即本單位的統一社會信用代碼。
2018-08-09 17:57:51
你好，在預交稅額欄次
2017-10-09 15:56:08
需要在賬面上反映，私募基金于基金管理公司分開核算，代扣代繳的增值稅作為基金管理公司與私募基金的往來的處理。實際繳納增值稅時：借：應交稅費-應交增值稅（代繳稅費） 貸：銀行存款 收到私募基金的還款時沖銷代繳稅費科目 在增值稅納稅申報表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報表填寫扣繳納稅人識別號，即本單位的統一社會信用代碼。
2020-01-09 10:52:07
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