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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2021-11-22 10:55
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精選問題
老師，小規(guī)模本季度開了1個點的普票，本季不超30萬，增 問
差額2%不需要處理的 答
咨詢下，年底暫估費用類型，一般有哪些，可以舉例說明 問
采購類暫估 原材料 / 庫存商品暫估：購入材料已入庫、生產(chǎn)領用，但發(fā)票未到，如建筑企業(yè)購入砂石料、高新企業(yè)購入研發(fā)耗材。 低值易耗品暫估：購入工具、辦公耗材已領用，發(fā)票未到。 服務類暫估 專業(yè)服務費：審計費、律師費、咨詢費，年底服務已完成，發(fā)票未開具。 技術服務費：高新企業(yè)的研發(fā)外包服務費、技術維護費，服務已提供未開票。 場地 / 設備租賃費：房租、設備租賃期已滿，未收到發(fā)票未付款。 勞務服務費：建筑企業(yè)的臨時工勞務費、項目外包服務費，已用工未開票結算。 成本類暫估 工程施工成本暫估：建筑項目年末未完工，已發(fā)生的人工、機械使用費未取得發(fā)票。 研發(fā)成本暫估：高新企業(yè)研發(fā)項目的直接人工、測試費，費用已發(fā)生未開票。 日常費用暫估 水電費 / 物業(yè)費：月末已耗用，未收到供水供電、物業(yè)的結算發(fā)票。 廣告費 / 推廣費：年底廣告投放完成，傳媒公司未開具發(fā)票。 運輸費 / 裝卸費：貨物運輸、裝卸已完成，物流企業(yè)未開票。 稅費及其他暫估 未計提的附加稅費：按應交增值稅測算的城建稅、教育費附加。 借款利息：銀行貸款利息已發(fā)生，未收到計息單。 維修費：設備、廠房維修已完工，維修方未開票。 答
一般納稅人的機票火車票酒店發(fā)票可以抵扣增值稅 問
電子普票能抵扣進項，可以抵扣企業(yè)所得稅 答
有效的未彌補虧損是幾年？非高企 問
?有效的未彌補虧損是5年 答
公司之前開了5萬發(fā)票給甲方，后面甲方說要扣除1要 問
那個利息計入財務費用 答
獲取全部相關問題信息
知識產(chǎn)權認證證書
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2021-11-22 11:05
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