老師好，請(qǐng)問(wèn)年初已抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 年末進(jìn)行紅沖處理，對(duì)企業(yè)會(huì)帶來(lái)什么影響呢？

L.ai 追問(wèn)

2021-11-30 14:12

都抵扣了。除了要補(bǔ)繳還有其他的嗎？是否同時(shí)更正申報(bào)？還是直接補(bǔ)繳呢？

郭老師 解答

2021-11-30 14:14

你能修改匯算清繳碼，能修改匯算清交的話需要調(diào)燈，不能修改的話在今年做，影響今年的利潤(rùn)。

L.ai 追問(wèn)

2021-11-30 18:00

不是很理解？

郭老師 解答

2021-11-30 18:04

如果是專(zhuān)票，增值稅所得稅都抵扣了，你需要這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后之前的匯算清繳需要修改，你多抵扣了。

L.ai 追問(wèn)

2021-11-30 20:59

21年的匯繳我在22年年初匯繳時(shí)調(diào)整就可以了吧？另進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不知是否會(huì)影響企業(yè)信用評(píng)級(jí)呢？

郭老師 解答

2021-11-30 21:06

是的
這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不影響的