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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2017-02-20 11:03

能詳細的說明怎么調整嗎？

方老師 解答

2017-02-20 11:02

如果明細表是完整的參照電子表進行調整。

方老師 解答

2017-02-20 15:16

根據你所有的固定資產有發票的，沒發票的全部入賬，可以把有和無發票的分別計提折舊，因為沒發票的折舊稅前不能扣除，然后先把金額，折舊核對正確了，然后進行賬務處理，該補記的補記，做到賬面和實物相一致。

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相關問題討論
如果明細表是完整的參照電子表進行調整。
2017-02-20 11:02:10
你好，需要分明細的 借；管理費用等科目 貸；累計折舊-某某固定資產
2016-08-05 11:29:55
你好，是累計固定資產的原值金額
2018-05-09 09:39:41
你好，是否調整你要先確定一下到底是報表填錯了還是明細表的數的錯的
2022-04-19 12:23:08
是的，需要做會計分錄調整。比如，資產負債表的固定資產原值為10000元，而計提折舊明細表的固定資產原值為9000元，則就需要調減資產負債表固定資產原值1000元，應對應做以下兩條會計分錄：
2023-03-14 12:38:57
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