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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-12-20 21:18
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精選問題
公司種植茶葉，現在要補以前的外賬，把銀行來往入進 問
您好，這個你可以計入成本中，但沒有發票，要調增處理 答
老師：請問一下公司向超市采購牛奶等福利產品還需 問
您好，不用，這個不用申報 答
提取法定盈余公司的基數是哪里找 問
同學，你好 你看利潤表，的凈利潤 答
咨詢下，年底暫估費用類型，一般有哪些，可以舉例說明 問
采購類暫估 原材料 / 庫存商品暫估：購入材料已入庫、生產領用，但發票未到，如建筑企業購入砂石料、高新企業購入研發耗材。 低值易耗品暫估：購入工具、辦公耗材已領用，發票未到。 服務類暫估 專業服務費：審計費、律師費、咨詢費，年底服務已完成，發票未開具。 技術服務費：高新企業的研發外包服務費、技術維護費，服務已提供未開票。 場地 / 設備租賃費：房租、設備租賃期已滿，未收到發票未付款。 勞務服務費：建筑企業的臨時工勞務費、項目外包服務費，已用工未開票結算。 成本類暫估 工程施工成本暫估：建筑項目年末未完工，已發生的人工、機械使用費未取得發票。 研發成本暫估：高新企業研發項目的直接人工、測試費，費用已發生未開票。 日常費用暫估 水電費 / 物業費：月末已耗用，未收到供水供電、物業的結算發票。 廣告費 / 推廣費：年底廣告投放完成，傳媒公司未開具發票。 運輸費 / 裝卸費：貨物運輸、裝卸已完成，物流企業未開票。 稅費及其他暫估 未計提的附加稅費：按應交增值稅測算的城建稅、教育費附加。 借款利息：銀行貸款利息已發生，未收到計息單。 維修費：設備、廠房維修已完工，維修方未開票。 答
老師，小規模本季度開了1個點的普票，本季不超30萬，增 問
差額2%不需要處理的 答
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