增值稅一般納稅人申報操作流程

冉老師 解答

2022-02-13 11:39

申報的流程，情況截圖，學員

歡呼的太陽 追問

2022-02-13 13:24

老師發票勾選在哪個環節做呢

冉老師 解答

2022-02-13 13:32

在申報之前，進項認證的

歡呼的太陽 追問

2022-02-13 13:35

稅負怎么控制

歡呼的太陽 追問

2022-02-13 13:39

如我公司上月開了一張發票
其中金額16022.86 ， 稅額961.37，價稅合計16984.23元
購買天然氣開具了四張進項發票進項稅額分別是412.84、495.41、495.41、495.41。這稅負怎么控制，這四張進項發票我應該勾選哪個金額的

冉老師 解答

2022-02-13 13:44

你好，學員，這個可以全部勾選，

冉老師 解答

2022-02-13 13:45

稅負率，只要是真實發生的，就不用刻意的，學員

歡呼的太陽 追問

2022-02-13 14:13

可以留抵嗎

歡呼的太陽 追問

2022-02-13 14:14

全部勾選銷項-進項不就等于復數了

冉老師 解答

2022-02-13 14:24

可以留抵，可以的，學員

冉老師 解答

2022-02-13 14:24

負數是正常的，變成留抵金額了，這個很正常的

歡呼的太陽 追問

2022-02-13 15:05

留抵的話，進項發票有時間限制嗎

冉老師 解答

2022-02-13 15:09

現在沒有時間限制了，學員