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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-19 10:42

附表四一般項目加計扣除本期發生額和實際抵扣金額。
如果沒有進項轉出填寫的是進項乘以抵扣率。

粗心的月光 追問

2022-02-19 10:44

老師，是這樣填寫嗎

郭老師 解答

2022-02-19 10:45

這個月需要交增值稅嗎？

粗心的月光 追問

2022-02-19 10:47

需要繳納，銷項24200.21元，進項2171.33元，沒有加計抵減之前需要交22028.88元

粗心的月光 追問

2022-02-19 10:51

這個還要填寫嗎

郭老師 解答

2022-02-19 10:59

實際抵扣金額能填寫的嗎

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相關問題討論
附表四一般項目加計扣除本期發生額和實際抵扣金額。 如果沒有進項轉出填寫的是進項乘以抵扣率。
2022-02-19 10:42:11
同學你好 這個可以的
2022-05-24 14:01:39
你們有沒有進項稅額轉出，沒有不填
2022-03-14 09:47:41
同學你好 借：應交稅費——未交增值稅 　　　　貸：其他收益
2022-06-12 18:08:35
您好，這個在主表是沒有地方體現的，但當期應納稅額是減掉了加計抵減以后的了
2021-01-17 13:32:20
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