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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-24 09:15

你好，開了外經證嗎？如果開了的話直接補上就可以的。增值稅附加稅的在電子稅務局里面申報。

1小芳 追問

2022-02-24 09:18

這個月開的外經證，2021年11月份開的發票，現在補繳的話不是相當于交了二遍嗎？跨年了，補繳到時可不可以抵扣？

郭老師 解答

2022-02-24 09:18

你好，對的是的可以補上，但是你們需要交滯納金。

郭老師 解答

2022-02-24 09:18

這是因為你們當時沒有預繳造成的，所以你預繳了之后回來可以抵扣其他的項目的。

1小芳 追問

2022-02-24 09:20

這個可以，但是去年11月份我已經在機構所在地已全部稅款都繳了，如果我這個月補繳的話，下個月能抵扣嗎？

郭老師 解答

2022-02-24 09:22

你好，可以的，可以抵扣的。

1小芳 追問

2022-02-24 09:34

跨年也可以嗎？可以我就去補，叫他們把發票退回來紅沖又不行

郭老師 解答

2022-02-24 09:35

跨年的也可以啊，只不過就是需要交滯納金。

1小芳 追問

2022-02-24 09:35

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-02-24 09:37

不用客氣，工作愉快。

1小芳 追問

2022-02-24 09:38

我就怕補繳了，到時不能抵扣，那這樣就完了，因為都已經交了一遍，補繳就相當于再繳一遍，涉及的金額比較大

郭老師 解答

2022-02-24 09:41

你好，可以抵扣的增值稅，他又不是分項目來抵扣的。

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相關問題討論
您好，在公司所在地稅務局開具外經證，再帶上貴公司營業執照副本，經辦人身份證，合同，到工程所在地稅務局辦理預繳手續，并預繳稅費即可。
2022-03-05 09:15:04
這個會讓你補稅，而且還會有滯納金的。
2023-04-19 07:08:03
根據增值稅申報表填寫說明：第28欄“①分次預繳稅額”：填寫納稅人本期已繳納的準予在本期增值稅應納稅額中抵減的稅額。 　　營業稅改征增值稅的納稅人，分以下幾種情況填寫：2.銷售建筑服務并按規定預繳增值稅的納稅人，其可以從本期增值稅應納稅額中抵減的已繳納的稅款，按當期實際可抵減數填入本欄，不足抵減部分結轉下期繼續抵減。 　　所以，主表第19欄“本期應納稅額”為0，所以主表第28欄“①分次預繳稅額”填寫0，本月在施工地預繳的增值稅結轉以后抵減。
2020-02-11 13:30:33
你好，跨區縣去項目所在地外出經營的時候
2019-07-28 09:41:44
建筑企業一般異地施工，才需要預繳稅款
2020-01-13 11:01:38
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