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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-01 12:49

你好，是一般納稅人的嗎？

怡然的紅酒 追問

2022-04-01 12:50

我都想問，

郭老師 解答

2022-04-01 12:52

借稅金及附加貸、應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 解答

2022-04-01 12:52

這個(gè)是附加稅的一般納稅人，和小規(guī)模都是一樣的，繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-04-01 12:53

一般納稅人增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
繳納
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行。

郭老師 解答

2022-04-01 12:53

小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款不需要具體。

怡然的紅酒 追問

2022-04-01 12:57

小規(guī)模不計(jì)提嗎

郭老師 解答

2022-04-01 12:58

是的，小規(guī)模的，不需要計(jì)提

怡然的紅酒 追問

2022-04-01 12:59

小規(guī)模直接繳納嗎

郭老師 解答

2022-04-01 13:02

對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。

怡然的紅酒 追問

2022-04-01 13:04

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-01 13:06

不用客氣，工作愉快

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計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 應(yīng)付賬款：借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金：借：現(xiàn)金，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 應(yīng)交稅費(fèi)減免：借：應(yīng)交稅費(fèi)減免，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 拓展知識(shí)：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國家、省、市三級(jí)政府共同制定，收入用于補(bǔ)充政府的財(cái)政收入，維持政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
你好，是一般納稅人的嗎？
2022-04-01 12:49:06
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 計(jì)提附加稅，借：稅金及附加 貸：：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸：銀行存款
2020-03-18 10:38:55
你好！正常是做收入的時(shí)候就計(jì)提了。 借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。
2017-09-08 11:55:29
您好，增值稅談不上計(jì)提的。只是隨采購和銷售業(yè)務(wù)確認(rèn)的。 附加稅是需要計(jì)提的 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅／教育費(fèi)附加／地方教育費(fèi)附加
2020-03-20 16:41:26
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