老師，公司員工聚餐購買的酒開了專票需要進項稅轉出吧，是填在增值稅納稅申報表表二里的進項稅額轉出額里的集體福利、個人消費那一欄還是其他應作進項稅額轉出額情形那一欄

薄荷綠、 追問

2022-04-01 13:29

老師，我想問填在進項稅額轉出底下的哪一欄

郭老師 解答

2022-04-01 13:31

你好
集體福利，個人消費。

薄荷綠、 追問

2022-04-01 13:32

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-01 13:35

不用客氣，工作愉快。

薄荷綠、 追問

2022-04-01 13:36

附裂資料一的銷售額填入后自動生成的銷項稅額和開票軟件里金稅設備資料統計的金額不一致，有差幾分錢，那是手動改成開票軟件里資料統計的金額還是不要改動

薄荷綠、 追問

2022-04-01 13:42

就是稅額不一致，小數位差幾分錢，要在納稅申報表里把稅額手動改成和開票軟件里的銷項稅額一樣嗎

郭老師 解答

2022-04-01 13:47

你好，四舍五入的差異可以不用改。

郭老師 解答

2022-04-01 13:47

可以忽略這個差異的。