老師，公司只報銷二等座109（含稅9），一位同事購買了一等座車票，218（含稅18），財務只報銷給他109元，但是收到218元的車票，做賬分錄怎么寫呢？

無痕淺墨 追問

2022-04-02 16:39

老師，這樣票是218.賬面是109，之間的差額怎么辦呢？

小寶老師 解答

2022-04-02 16:40

差公司不用管的呀，員工自己承擔了，對吧

無痕淺墨 追問

2022-04-02 16:44

老師我的意思是，財務的賬面寫了109，但是收到218的票，票和賬之間的差額怎么辦？

小寶老師 解答

2022-04-02 16:45

不用管呀，剩余的不是不給對方報銷？？

無痕淺墨 追問

2022-04-02 16:46

老師是我的意思沒有傳達到位嗎？就比如說你收到了一張200的發票，但是你在記賬的時候這個金額寫的是100。你的賬和你的票之間有差額，這個沒關系嗎？

小寶老師 解答

2022-04-02 16:58

沒有關系的，也只能這樣了，也沒有正好金額，對吧，這處理就可以的

無痕淺墨 追問

2022-04-02 17:03

老師如果處理成，管理費用91進項稅額18，銀行存款109。這樣合理嗎？

小寶老師 解答

2022-04-02 17:03

不合理，進項金額要對應上的

無痕淺墨 追問

2022-04-02 17:05

也就是說老師如果員工拿出來超過公司報銷規定的差旅票。我只要按照規定內，進項稅額是不含稅價的9% 入賬才可以？

小寶老師 解答

2022-04-02 17:09

是的，入多少費用算多少進項