老師，你好，我今年接手了一個公司，以前的會計沒有建賬套，也沒有把以前的資料交來，那我從今年1月開始建賬套（啟用賬套時，只有銀行有期初余額），3月份有收客戶退回來21年的押金，這樣其他應收款就變成了貸方有余額，像這樣，要怎么調平其他應收款

陸 追問

2022-04-08 14:04

只有銀行余額

meizi老師 解答

2022-04-08 14:09

 你好；   你要 增加利潤分配才行的； 不然你 試算平衡不了  ；            

陸 追問

2022-04-08 14:24

怎么增加利潤分配？

陸 追問

2022-04-08 14:26

你是說啟用賬套時，權益類，未分配利潤要期初數(shù)？

meizi老師 解答

2022-04-08 14:29

 你好；   直接試算平衡去  錄入 期初； 對的   

陸 追問

2022-04-08 14:59

用21年四季度（全年累計收入－全年累計成本）利潤當期初？
可以嗎

meizi老師 解答

2022-04-08 15:07

 你好；        可以的；  如果你確實無法判斷； 你可以用這個來計算