小規摸季度開專票14000普票27000，普票還需填減免表嗎？

??? ????? 追問

2022-04-12 08:41

提交不了，并且22行合計也是錯誤的。專票的稅140.20。幫看下到底哪個環節出錯了

郭老師 解答

2022-04-12 08:46

普通發票的，不要在第一欄和第三欄里面填寫。

??? ????? 追問

2022-04-12 08:49

這個也提交不了，并且22行成負數了

郭老師 解答

2022-04-12 08:51

好你的應納稅減征額做錯了1%的專票乘以2%，你不是用的這個1%的專票吧？你是專票加普票的合計吧。

??? ????? 追問

2022-04-12 09:11

是減免表的合計，一個稅控盤服務費一個專票 稅額

郭老師 解答

2022-04-12 09:15

金水盤的減去139.8你需要交多少，抵扣多少。

??? ????? 追問

2022-04-12 09:20

140.2這個是專票的稅

郭老師 解答

2022-04-12 09:22

金稅盤的你只能抵扣280減去139.8

郭老師 解答

2022-04-12 09:23

這個能看懂了嗎
不懂，你可以問的。寫的是哪里不明白。

??? ????? 追問

2022-04-12 09:27

能了，139.8是多交應退的。就是一直提交不了，是哪里出錯了。找不到原因。也問了幾個老師坷給出不同的答案。

郭老師 解答

2022-04-12 09:31

截圖你的主表看一下的。

郭老師 解答

2022-04-12 09:31

填寫的完整的數據。