科目余額表上的預付和應付賬款有余額的要怎么處理平賬

中級取證班小李 追問

2022-04-13 11:28

問題是它的二級科目不一樣

微微老師 解答

2022-04-13 11:37

你好，不一樣不能對沖。查找原因有余額的原因是？

中級取證班小李 追問

2022-04-13 11:53

時間太久了，像有的預付款應該是款付了，票開來做財務做現金支付了，應付的應該是開張的時候先付現金鋪貨，后來票來了財務又掛著了

微微老師 解答

2022-04-13 12:02

那走營業外收入或者營業外支出

中級取證班小李 追問

2022-04-13 14:24

走營業外收入支出，每年稅局都要問具體是什么，太煩了。我可不可以原方向沖回去，然后再做正確的分錄

微微老師 解答

2022-04-13 14:35

您好，可以試一下這個方式。但是我不確定可以不

中級取證班小李 追問

2022-04-13 14:37

好的，謝謝

微微老師 解答

2022-04-13 14:39

不客氣，祝您工作順利，身體健康