求銷售電梯的增值稅銷項稅額，安裝電梯的增值稅銷項稅額，增值稅進項稅額，應納增值稅額

佟老師

職稱：稅務師,中級會計師

2022-04-24 08:53

你好，你是說應納稅額怎么計算嗎

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精選問題

老師你好，第四季度忘記計提工會經費了，實際已繳納，問

沒事的，匯算的時候退稅就行答
請問一下老師， 23年漏記的一張銷售發票，記到今年，開問

同學，你好以前年度損益調整答
老師這張發票可以抵扣進項嗎？問

同學，你好發票截圖發一下答
老師，個體戶是一般納稅人的話，增值稅和個人生產經問

增值稅按銷項減進項申報答
老師，請問6月的憑證做好了一個分錄：借：銀行存款，貸：應問

可以的，沒問題的哈答

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增值稅應納稅額=增值額*稅率，與增值稅應納稅額=增值稅專用銷項-進項，有什么區別

答：您好！上面那個是小規模的計算方法下面這個是一般納稅人的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答：報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
銷項記入應交增值稅銷項稅額，進項記入應交增值稅進項稅額，繳納下月增值稅用未交增值稅，那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平？

答：你銷項稅額也需要結轉到轉出未交增值稅下面去

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求出增值稅銷項稅，進項稅和可抵扣的進項稅額和增值稅應納稅額。

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借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅(銷項減去進項的差額)?? 進項稅額就是當月認證的進項是嗎

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月末，我要轉出本月未交增值稅，分錄可以這樣做嗎？銷項大于進項借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸：應交稅費-應交增值稅--進項稅額貸：應交稅費-未交增值稅進項大于銷項借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額借：應交稅費-未交增值稅貸：應交稅費-應交增值稅--進項稅額

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老師您好！月末結轉進項、銷項稅額的分錄是這樣做的嗎？如果我進項大于銷項是不是從第三步就不需要做了。1、結轉進項稅額:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)2、結轉銷項稅額:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)3、結轉應繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額):借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅4、實際交納增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款

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請問老師，下面的“增值稅：結轉銷項稅額、進項稅額”結轉分錄，第3項的進項稅額轉出不是很明白，可以分析一下嗎？謝謝 1.結轉進項時：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額2.結轉銷項時：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3.結轉進項稅額轉出：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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