您好老師想請問一下現(xiàn)在2022年查到發(fā)現(xiàn)2019年7月給購方多開了一張發(fā)票，但是現(xiàn)在不知道對方是否有抵扣請問一下這種情況銷方是否可以直接嘗試開具紅字發(fā)票信息表來開紅字發(fā)票呢？如果對方抵扣了銷方直接開具紅字信息表會對我們的稅務(wù)有什么影響呢？

小云老師

職稱：中級會計師,注冊會計師

2022-04-25 11:07

你好，那有可能信息表審核不通過

陪你考證的初級班主任追問

2022-04-26 10:09

您好老師信息表審核不通過可以如何處理呢？

小云老師解答

2022-04-26 10:45

就無法開紅字發(fā)票，你就要讓購貨方去申請。

精選問題

公司股東向公司借款20萬，如果每個月收1000利息，我問

那個是啊1000/1.06*0.06計算增值稅答
老師，我公司一般納稅人，上期留抵137.62元，待認(rèn)證進(jìn) 問

月末先計算應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7293.35 下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7293.35 貸：銀行存款答
老師你好，我們是一般納稅人公司，如果月底了其他應(yīng) 問

那個是有風(fēng)險的哈答
老師好，供應(yīng)商給A公司開票200萬走賬的，現(xiàn)在供應(yīng)商問

兩種走賬方式均有極高風(fēng)險，核心要點(diǎn)如下：無真實(shí)業(yè)務(wù)開票屬于虛開增值稅發(fā)票，涉刑事 %2B 行政責(zé)任。資金流繞個人賬戶周轉(zhuǎn)，與發(fā)票流不一致，觸發(fā)稅務(wù)稽查。大額私轉(zhuǎn)公 / 公轉(zhuǎn)私易被認(rèn)定為洗錢、個稅疑點(diǎn)，法人需擔(dān)責(zé)。答
半路拉手，新建賬從 1 月開始，結(jié)賬時顯示試算不平衡問

不是用最近一期科目余額表的余額建的期初？答

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