老師請問：所得稅匯算清繳，季度申報時按利潤25%交所得稅，比如一個季度盈利 20萬 ，季度預交 20*0.25%*20%。是這樣算的嗎？

王艷 追問

2022-05-06 08:56

季度按2.5%預交，

郭老師 解答

2022-05-06 08:56

你好，對的是的，是這么做的。

王艷 追問

2022-05-06 08:57

我季度預交算錯了，匯算清繳時，都得調成本。

郭老師 解答

2022-05-06 08:58

你好，是調增不退稅嗎？

王艷 追問

2022-05-06 09:00

退稅麻煩，不叫退稅，把成本調大。

郭老師 解答

2022-05-06 09:03

納稅調整明細表扣除項目，其它里面填寫。

王艷 追問

2022-05-06 09:06

得把成本調小，利潤增大了，就不用退稅了。怎能把成本調小？

郭老師 解答

2022-05-06 09:07

你好，納稅調整明細表扣除項目，替他填寫帳載金額

郭老師 解答

2022-05-06 09:07

在30欄里面填寫帳載金額就可以的，你打開這個表看一下，可以試一下的。