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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-05-23 17:01

你好；  你這個是補繳納好久的年度的； 因為考慮是否跨年的分錄   

朱曉盼～鄭州 追問

2022-05-23 17:05

補繳的好幾年的  從2021.7-2022.4

meizi老師 解答

2022-05-23 17:11

 你好；          先做22年1月之前的做以前年度損益調整； 本年的走管理費用 ；    ： 借以前年度損益調整； 管理費用-單位部分社保    貸應付職工薪酬-  單位部分社保 ‘；  繳納  一起做 ：借   應付職工薪酬-  單位部分社保  ；其他應收款-個人社保 貸銀行存款     ’ 借 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整   

朱曉盼～鄭州 追問

2022-05-24 09:24

老師能分開寫詳細一點嗎

meizi老師 解答

2022-05-24 09:30

 你好；     我上面就是給你分別寫的； 一筆筆列的很清楚了哦     

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你好 可以的 (1)、收到穩崗補助： 借：銀行存款 貸：遞延收益 (2)、穩崗補助用于職工生活補助、繳納社會保險費、轉崗培訓、技能提升培訓等支出時： 借：管理費用/銷售費用/制造費用/主營業務成本 貸：銀行存款 同時： 借：遞延收益 貸：營業外收入
2020-03-23 12:39:44
借銀行 貸應付職工薪酬 社保，借管理費用 負數 貸應付職工薪酬 社保，負數，或者是借應付職工薪酬 社保 貸營業外收入
2020-04-06 13:44:48
借營業外支出貸銀行存款
2020-01-10 09:49:30
你好，建議不要入社保費，可以走工資的形式，可以稅前扣除
2017-08-02 11:16:31
你好， ，1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-03-02 13:40:17
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