公司給別人運輸貨物，客戶用商品抵運輸款，那客戶需要開具發(fā)票給我們不，又將商品買出去，怎么開始給其他客戶，這個需要怎么做賬

方老師

職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-05-21 19:13

但是如果他給我們商品抵消運費，他是做銷售商品處理嗎。本來做的做到成本里面，但是他用商品抵賬，他開發(fā)票給我們，他們就視同銷售了啊，我們是不是也要開運輸發(fā)票給他，對方也需要做視同銷售處理啊！

高貴的太陽追問

2017-05-21 21:13

老師，問題是我們運輸公司可以開出銷售商品的發(fā)票嗎？

方老師解答

2017-05-21 18:43

需要開票給你，按商品名稱開給其他客戶。
借庫存商品應(yīng)交稅費貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費

方老師解答

2017-05-21 20:03

是的。

方老師解答

2017-05-21 21:14

可以申請去稅局代開。

精選問題

老師，現(xiàn)在手撕票還能入賬嗎？問

以為現(xiàn)在都是電子票，手撕票都不用了，但手里有個體戶給的票，員工報銷拿來的答
老師，資產(chǎn)負債表所屬期是2025年10月1日至12月31日問

不用這里就看十二月份的這個就行答
請教老師，銷售行車記錄儀，開發(fā)票時，“項目名稱”應(yīng) 問

好的，謝謝老師，繼續(xù)請教老師“幕布”的稅收分類編碼是什么？答
2024年多申報一個員工個稅，后面不發(fā)工資了，多繳個問

不發(fā)工資了，可沖減多計提工資答
1、機構(gòu)地計提增值稅：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn) 問

你的分錄邏輯基本正確，需注意兩點細節(jié)： 1.?結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅的分錄，應(yīng)與轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄在同一會計期間編制，確保未交增值稅余額準(zhǔn)確。 2.?計算?銷-進-預(yù)繳增值稅?時，需確認銷項、進項稅額的取值為當(dāng)期實際發(fā)生且合規(guī)抵扣的金額，避免遺漏進項轉(zhuǎn)出等調(diào)整項。答

在線提問累計解決 24022個問題