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李老師
職稱： 中級會計師
2015-10-29 17:34
老師好！請問年末公司盈利借：本年利潤，貸：利潤分配— 問
這個數(shù)字直接取本年利潤科目的年末貸方余額（盈利狀態(tài)下）。 具體操作： 年末結(jié)轉(zhuǎn)前，先將損益類科目全部結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤，算出本年利潤的最終余額。 若本年利潤為貸方余額，代表當(dāng)年盈利，結(jié)轉(zhuǎn)分錄的金額就等于該貸方余額。 若為借方余額，代表虧損，分錄方向相反：借利潤分配 — 未分配利潤，貸本年利潤。 答
倉庫收到供應(yīng)商發(fā)的貨，要做什么單證資料 問
供應(yīng)商提供的資料 送貨單 / 發(fā)貨單：需包含供應(yīng)商名稱、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總金額、送貨日期、訂單號等信息，作為收貨依據(jù)。 采購發(fā)票：增值稅專票 / 普票，后續(xù)用于財務(wù)入賬和抵扣進(jìn)項稅。 質(zhì)檢相關(guān)資料：如產(chǎn)品合格證、檢驗報告、材質(zhì)單等（針對需質(zhì)檢的物料）。 采購訂單復(fù)印件：倉庫需核對送貨內(nèi)容與采購訂單是否一致。 倉庫自制的資料 入庫單：核心單證，需填寫物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、存放庫位、收貨人、驗收人簽字等，一式多聯(lián)（倉庫聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、采購聯(lián)）。 驗收單 / 質(zhì)檢單：若物料需檢驗，需記錄檢驗結(jié)果（合格 / 不合格），不合格品需單獨注明處理方式（退貨 / 讓步接收），由質(zhì)檢人員和倉庫人員簽字確認(rèn)。 物料卡 / 臺賬：入庫后及時登記物料收發(fā)存臺賬，更新庫存數(shù)量，確保賬實相符。 異常情況處理單：若出現(xiàn)數(shù)量短缺、規(guī)格不符、破損等情況，需填寫此單，注明異常詳情，由供應(yīng)商、倉庫、采購三方簽字確認(rèn)。 答
我們有個員工一個月一萬，但是我們有兩個不同的公 問
老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦 答
收到子公司轉(zhuǎn)入的投資收益繳納企業(yè)所得稅嗎 問
那個不需要再交企業(yè)所得稅的 答
有沒有精通制造業(yè)的老師，比如我進(jìn)銷存模組中的，原 問
同學(xué)你好， 你家的系統(tǒng) 進(jìn)銷存模組和總賬模塊不是自動銜接 是手動銜接嗎 答
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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