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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-12 19:59

你好，修改那期申報(bào)表，然后補(bǔ)稅繳滯納金

！！！ 追問(wèn)

2022-08-12 20:15

怎么修改2019年的申報(bào)表呢？

小惑老師 解答

2022-08-12 20:17

去稅務(wù)大廳做申報(bào)修改就行

！！！ 追問(wèn)

2022-08-12 20:22

可以這樣理解嗎：假如紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn)，那么需要先補(bǔ)13萬(wàn)后，再交滯納金。是這樣嗎？

小惑老師 解答

2022-08-12 20:47

是的，您的理解是正確，但還要看你修改當(dāng)期是否還有留底沒有，如果都沒有就這樣補(bǔ)稅

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你好，是的，紅字發(fā)票是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-22 14:59:43
你好，之前已經(jīng)抵扣了，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-09-04 10:00:53
是的，您公司申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表的當(dāng)期，需要填寫增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)目。 賬務(wù)處理就是 將之前的分錄紅沖，以紅字發(fā)票作為憑證附件。 再根據(jù)新取得的正確發(fā)票，重新編制一遍分錄。
2019-08-07 17:03:55
可以的，4月可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借，原材料 負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-04-18 09:14:41
你好，你自己開出去的話，應(yīng)該是填寫銷售額，你的銷售額是零一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零的。
2022-12-07 15:08:16
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