之前做固定資產處理，多計了固定資產清理，期末沒結轉，有余額。還在資產負債表把這個科目加上去，設置了公式：固定資產合計=固定資產凈值-固定資產清理，每個都重復減固定資產清理余額?，F在把固定資產清理余額調平了，但每個月重復減去的固定資產清理那個余額，現在怎么把它加回來？

。。。。。。 追問

2017-06-22 19:22

是平的，我也不知道它跟哪個科目對應

。。。。。。 追問

2017-06-22 19:28

問題是，我每個月都重復減了那個固定資產清理呀。導致固定資產少了呀

王雁鳴老師 解答

2017-06-22 18:50

您好，現在調整平了，按現在的余額編制資產負債表就行了，不用管以前月份的資產負債表的減的那個固定資產清理余額了。

王雁鳴老師 解答

2017-06-22 18:59

您好，那您設置了這樣的公式，您的資產負債表是不是平的啊。

王雁鳴老師 解答

2017-06-22 19:25

您好，是啊，如果是平的，就不用考慮那么多了。

王雁鳴老師 解答

2017-06-22 19:34

您好，固定資產少了是對的啊。否則您不減的話，也要單獨列示這個固定資產清理項目的啊，實在不行，您就把以前的固定資產項目公式還原，把固定資產清理科目金額單獨列示在資產負債表的固定資產清理項目里。