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999

職稱： 注冊會計師

2017-06-23 09:27

我單位為生產銷售汽車零部件的增值稅一般納稅人6月份在國稅局備案殘疾人福利企業現收到7-10月份第一筆增值稅即增即退稅款不明白的事這筆稅款是否要繳納企業所得稅（我們的所得稅在地稅交）賬務如何處理殘疾人工資是據實扣除還是100%加計扣除--------------------------.

999 解答

2017-06-23 09:35

您好： 
您提交的問題已收悉，現回復如下： 
按照國家對國稅機關和地稅機關征收管理范圍的劃分，您咨詢的問題屬于地稅管轄范圍，請您咨詢地稅主管部門。 
上述回復僅供參考，具體以法律法規及稅務機關規定為準。 
歡迎您再次提問！ --------------------------.

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我單位為生產銷售汽車零部件的增值稅一般納稅人6月份在國稅局備案殘疾人福利企業現收到7-10月份第一筆增值稅即增即退稅款不明白的事這筆稅款是否要繳納企業所得稅（我們的所得稅在地稅交）賬務如何處理殘疾人工資是據實扣除還是100%加計扣除--------------------------.
2017-06-23 09:27:48
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費，企業所得稅 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款， 如果是小企業會計準則做賬。
2021-10-18 09:04:32
你好，按照實際應交納計提，如果多計提的，多提部分紅字沖回原計提分錄就好
2019-12-14 22:21:32
你可以聯系稅務局，看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
2020-06-12 10:37:12
企業所得稅匯算清繳的相關會計分錄： 1、應補繳稅額的， 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款 3、調整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整 5、多繳稅額的， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：以前年度損益調整 6、調整未分配利潤， 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配—未分配利潤
2019-03-04 15:44:59
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