早上同事來報銷，費用審批單用途欄填了3部分：物資采購、電話費、辦公用品。但是我在審核時發(fā)現(xiàn)用于物資采購費用的原始憑證都是用交通定額發(fā)票、通信定額發(fā)票、餐費、還有收據(jù)粘貼的。這樣可以嗎？

麥芽糖de春天 追問

2017-08-28 10:05

老師，是不是要與報銷內容相關的發(fā)票才可以，使用其它發(fā)票沖抵不行。同時，發(fā)票后面還得銷售方出具明細

鄒老師 解答

2017-08-28 10:08

你好，是的 
內容比較籠統(tǒng)的發(fā)票需要提供明細

麥芽糖de春天 追問

2017-08-28 10:11

@鄒老師:好的，謝謝老師。就是說這里的發(fā)票是不能走明賬的

鄒老師 解答

2017-08-28 10:12

你好，是的，只能是內部核算了

麥芽糖de春天 追問

2017-08-28 10:13

@鄒老師:內賬消耗掉，呵呵：）謝謝老師

鄒老師 解答

2017-08-28 10:13

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！