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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-03-07 10:50

你好，屬于商貿還是生產？

優雅的柚子 追問

2023-03-07 11:26

謝謝老師， 我們是生產企業的

郭老師 解答

2023-03-07 11:27

你好，增值稅附表一里面有一個免抵退銷售額銷售貨物里面，然后再減免明細表最后一行。

郭老師 解答

2023-03-07 11:27

然后在你的出口退稅系統里面申報填寫。

優雅的柚子 追問

2023-03-07 13:18

謝謝老師。表三和四要填嗎

郭老師 解答

2023-03-07 13:22

你好，你單位開了服務類的發票嗎？沒有開的話，表三不用填寫，表四金稅盤不需要抵扣，沒有加計扣除的不用填寫。

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相關問題討論
同學你好，增值稅申報里面有一個免抵退的出口額，是根據出口退稅申報表里面的出口額，這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好，商貿的還是生產的？
2023-09-12 10:25:34
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉到，需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
你好！每月先申報出口退稅，再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好，先申報增值稅再申報出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
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