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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-11-24 19:14
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精選問題
公司10到12月增值稅0申報未報，現(xiàn)在申報提示:請先 問
你好，你們是不是有開票盤？你在開票盤里面上報匯總 答
季報中預繳納稅申報表中的投資收益為啥手動不能 問
同學，你好 一般是可以手動改的 答
老師，申報第四季度發(fā)現(xiàn)，第三季度申報的財務(wù)報表，所 問
1.?優(yōu)先操作：登錄電子稅務(wù)局，更正三季度財務(wù)報表，補上漏填的所得稅費用，這樣四季度直接按做賬軟件的累計數(shù)填報就行。 2.?替代方案：若沒法線上更正，四季度財報里，所得稅費用本年累計數(shù)填軟件全年數(shù)，本期數(shù)=全年數(shù)-三季度錯誤累計數(shù)（漏填則為0），保證年度累計數(shù)和賬上一致即可，年度匯算清繳再兜底確認。 答
老師，9月份收到了水電費，10月份開票，這個分錄怎么寫 問
你好我們開具出去的做收入，進來的做成本 答
暢捷通T+年末資產(chǎn)負債表期末數(shù)資產(chǎn)總計不等于負 問
你好，暢捷通T+年末資產(chǎn)負債表期末數(shù)資產(chǎn)總計與負債+所有者權(quán)益不相等，核心原因是報表公式設(shè)置錯誤、科目余額異常、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)不完整、賬套數(shù)據(jù)存在差錯這四個錯誤可能 答
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