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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-04-04 16:48

遞延所得稅資產賬務全處理過程及匯繳填報

有感召力的抽屜 追問

2023-04-04 16:50

請問老師在嗎

meizi老師 解答

2023-04-04 16:55

你好； 你是因為什么業務發生的  

有感召力的抽屜 追問

2023-04-04 17:23

壞賬準備提取

meizi老師 解答

2023-04-04 17:30

你好；  你壞賬發生了嗎 ； 壞賬發生可以稅前扣除的； 你有遞延所得稅資產嗎 

有感召力的抽屜 追問

2023-04-04 17:32

沒發生，我是沖回計提的，當時作了遞延所利稅

meizi老師 解答

2023-04-04 17:35

你好；沖回來了計提 ； 你這個  意思是沒有發生壞賬； 你多計提了壞賬的意思； 影響了所得稅； 你調增處理  

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相關問題討論
你好； 你是因為什么業務發生的??
2023-04-04 16:55:34
你好，學員，這個看業務性質的，學員
2022-02-17 10:38:06
遞延所得稅不在匯算清繳做，只體現在賬務處理中 比如有壞賬準備100萬，匯算清繳的時候納稅調增 ，增加應交稅費-應交所得稅 賬務處理還要確認遞延所得稅 借所得稅費用負數 借遞延所得稅資產
2019-05-21 05:01:08
遞延所得稅費用在匯算時不需要單獨填報。
2022-05-23 14:54:45
借：銀行存款 貸：應交稅費-應交所得稅 借：應交稅費--應交所得稅 貸：以前年度損益調整（代替所得稅費用科目） 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配--未分配利潤 這個是不確認遞延所得稅資產的。
2019-07-22 15:42:04
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