老師，我們2020預付運輸費20萬，運費發票實際是2021年開了，但沒給我入帳，今天給我，那怎么入帳？發票日期是2021年2月

郭老師 解答

2023-05-08 15:24

匯算清繳，納稅調減就可以了。

Q 追問

2023-05-08 15:27

匯算清繳時，沖哪個年度啊
發票是2021年的

郭老師 解答

2023-05-08 15:29

你好，2021年的還能修改嗎？

郭老師 解答

2023-05-08 15:29

能修改的話，最好做到2021年，修改不了的話，做到2022年。

Q 追問

2023-05-08 15:36

21年都匯算完了，能改也沒意義了
能沖2022年利潤？

郭老師 解答

2023-05-08 15:37

你好，可以修改2021年的匯算清繳，你修改不了，你就再做到2022年這個理解嗎？

Q 追問

2023-05-08 15:46

能理解，但是2021年的發票來沖2022年利潤，稅務給你沖？
發票是現在給我的，

郭老師 解答

2023-05-08 15:48

你好，你自己充怎么還，稅務給你充，稅務局讓不讓你們沖嘛，是這個意思嗎？可以去修改的。

Q 追問

2023-05-08 15:50

那修改2021年的年度匯算表？
那我2022年申報的季報要改嗎

Q 追問

2023-05-08 15:51

那我2022年.2023年申報的季報要改嗎

郭老師 解答

2023-05-08 15:53

財務報表不用調整的，只調整納稅調整明細表。

郭老師 解答

2023-05-08 15:53

務處理做到今年就行。

郭老師 解答

2023-05-08 15:53

賬務處理做到今年季度預繳的也不修改

Q 追問

2023-05-08 15:56

就是改2021年的年度匯算表嗎

郭老師 解答

2023-05-08 15:57

對的，是的，是這么做的。