老師想問下，我們公司有一個(gè)一般納稅人和一個(gè)小規(guī)模，客戶給小規(guī)模付的款，想讓我們開13個(gè)點(diǎn)的專票，這種情況能用一般納稅人開嗎，實(shí)際走賬是小規(guī)模，如果客戶同意承擔(dān)稅款，可以用一般納稅人開專票嗎

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2023-08-29 15:26

納稅人可以開13稅率的發(fā)票，小規(guī)模開不了。

玲老師解答

2023-08-29 15:26

哪個(gè)單位簽訂的銷售合同，就是哪個(gè)單位對(duì)外開發(fā)票？

優(yōu)雅的柚子追問

2023-08-29 15:37

如果資金打的小規(guī)模，合同簽的一般納稅人的，這種的可以用一般納稅人開專票吧，如有客戶實(shí)在要求的話，后期用一般納稅人補(bǔ)個(gè)合同可以嗎

玲老師解答

2023-08-29 15:41

要一般納稅人簽訂合同，然后一般納稅人開發(fā)票就可以了，可以委托小規(guī)模收款，這樣行。

優(yōu)雅的柚子追問

2023-08-29 15:54

謝謝老師，不用四流一致了？

玲老師解答

2023-08-29 16:00

你好，需要4流合一的需要的，

精選問題

我公司取得的進(jìn)項(xiàng)寫的是白條，銷項(xiàng)寫豬肉，可以嗎？還問

白條是俗稱，要規(guī)范開票，不能使用口語開答
2026年1月30日，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額244114.63，增值稅銷問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
商貿(mào)企業(yè)增值稅的抵扣需要一一對(duì)應(yīng)嗎？需要考慮稅問

您好，稅法上沒有嚴(yán)格要求必須一一對(duì)應(yīng)抵扣，實(shí)際業(yè)務(wù)中如果進(jìn)項(xiàng)來源比較單一，盡量保持稅負(fù)率浮動(dòng) 答
老師 excell 本來在最后一行篩選之后取消篩選問

你好，可同時(shí)按Ctrl%2BEnd，回到最后一行答
老師，這個(gè)分錄，是不是需要計(jì)提一下，不然就應(yīng)付職工問

是的，需要先計(jì)提的哈答

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