我公司業(yè)務(wù)員銷售產(chǎn)品產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)，先由我公司墊付，再向業(yè)務(wù)員收回，怎么做分錄？計(jì)提時(shí)：借：其他應(yīng)收款，貸：其他業(yè)務(wù)收入代墊付時(shí)：借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款收回時(shí)：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款這樣做對(duì)嗎

小草 追問

2018-04-11 12:02

那這個(gè)運(yùn)費(fèi)算是收入嗎？

吳月柳 解答

2018-04-11 12:03

代墊不屬于

小草 追問

2018-04-11 12:08

情況是這樣的，是有一個(gè)司機(jī)總共有3萬的運(yùn)費(fèi)款，其中有2萬是公司支付的運(yùn)費(fèi)，剩下1萬是代墊是業(yè)務(wù)員的，那這代墊的運(yùn)費(fèi)要不要算到公司的總運(yùn)費(fèi)里，產(chǎn)生銷售費(fèi)用？

吳月柳 解答

2018-04-11 12:15

發(fā)票怎么開的？正常代墊與公司費(fèi)用無關(guān)的

小草 追問

2018-04-11 13:51

沒有開發(fā)票，那還有2萬是公司支付的，怎么做分錄呢？ 
這3萬要不要一起做分錄？

吳月柳 解答

2018-04-11 13:51

借：管理費(fèi)用2  其他應(yīng)收款1  貸：銀行存款３

小草 追問

2018-04-11 13:55

這個(gè)不是消費(fèi)費(fèi)用嗎？銷售產(chǎn)品時(shí)產(chǎn)生的

吳月柳 解答

2018-04-11 13:59

如果你們有設(shè)銷售部門就計(jì)入銷售費(fèi)用           

小草 追問

2018-04-11 14:18

這筆銷售產(chǎn)品產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)要下月支付，但是這個(gè)月產(chǎn)品已經(jīng)銷售出去了，那這筆運(yùn)費(fèi)是下個(gè)月做嗎？

吳月柳 解答

2018-04-11 14:22

可以在支付月份做     

小草 追問

2018-04-11 14:33

如果不在這個(gè)月做上費(fèi)用，那這個(gè)月的利潤(rùn)不就很多嗎？不是應(yīng)該做這樣的分錄嗎？借：銷售費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款 
那工資，稅費(fèi)也是下個(gè)月支付啊，為什么當(dāng)月也要計(jì)提出來呢？

吳月柳 解答

2018-04-11 14:36

要利潤(rùn)準(zhǔn)確就在發(fā)生的當(dāng)月記賬