我們是一個不太規范的小公司，外面的人來我們這里付款吃飯，分錄貸方科目應該記什么 營業外收入嗎

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-13 09:22

老師，給車間機器上購買的液壓油記什么科目

鄒老師 解答

2018-04-13 09:24

你好，計入制造費用科目核算

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-13 09:27

二級明細寫什么？

鄒老師 解答

2018-04-13 09:34

你好，可以是物料消耗

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-13 09:56

那給庫房購買的貨架做什么比較合適？庫房的費用是歸管理費用還是制造費用

鄒老師 解答

2018-04-13 10:05

你好，可以計入固定資產，然后折舊計入管理費用

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-13 10:24

老師，我在確認增值稅申報表的時候，彈出來這個窗口，我點確認，然后就是第二個窗口，沒有保存按鈕，只有關閉按鈕，我點查看回執，彈出的消息是，請完成前面的填寫流程，可是我明明都已經填寫完畢了，不知道是哪里出了問題，請各位指點迷津

鄒老師 解答

2018-04-13 10:26

你好，如果數據填寫沒有問題，提交就是了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-13 10:57

數據沒問題呀，就是在確認申報表這一步里，出現了上述問題，然后就一直申報不成功，想知道是什么原因

鄒老師 解答

2018-04-13 10:58

你好，是不是你當期抵扣的進項稅額與你認證的數據不一致？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-13 11:00

我這個月就沒有抵扣，沒有收入，3月沒有開出發票，只收到了兩張發票，認證金額56211.97，認證稅額9556.04，還有就是購買稅盤480，就這些，我在申報表里填了這些

鄒老師 解答

2018-04-13 11:01

你好，能把你附表二，主表（全部可以看到的圖片）如何填寫的發過來看一下嗎

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-13 11:54

老師，您給看看，謝謝

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-13 11:55

我先填附表二，然后填的附表四

鄒老師 解答

2018-04-13 11:55

你好，你這個怎么沒有填寫到本期認證相符本期抵扣稅額欄次，而是計入其他

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-13 13:40

鄒老師，給您發發主表您看一下吧，謝謝了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-13 13:41

還有這兩個

鄒老師 解答

2018-04-13 13:47

你好，把附表二的其他欄次內容刪除就是了