?老師，匯算清繳管理費用-社保和應付職工薪酬-社保數字不一致，怎么辦

優雅的柚子 追問

2024-04-29 19:21

好像是計提的少了社保 但是發放的多  因為有筆退款。差異就是436.32

小菲老師 解答

2024-04-29 19:22

同學，你好
退款，那就是費用和應付職工薪酬都要減少這個金額

優雅的柚子 追問

2024-04-29 19:34

應付職工薪酬-社保數字和管理費用-社保數字差了個這個。兩個不一致。兩個不一致。分錄當時這么做的

小菲老師 解答

2024-04-29 19:35

同學，你好
退款分錄呢

優雅的柚子 追問

2024-04-29 22:18

還是說不管我的賬上怎么動，我按照管理費用-工資申報就可以了

小菲老師 解答

2024-04-29 22:23

同學，你好
按照正確的申報就行

優雅的柚子 追問

2024-04-30 09:09

管理費用社保數字小，應付職工薪酬數字大，我按哪個填1050表。期間費用表

小菲老師 解答

2024-04-30 09:10

同學，你好
按照管理費用填寫