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李老師
職稱： 注冊稅務師,中級會計師
2018-04-20 11:19
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精選問題
老師您好，第四季度沒有收入，還退單了，我得沖減收入， 問
需要大廳進行申報 答
老師您好，我是民辦非企，收到的政府補貼款（與收入無 問
對的，你的理解正確，具體結合政策和申報表填列規則說明如下： 第 20 欄 “不征稅收入” 填列：你收到的與收入無關的政府補貼，若同時滿足 “有專項用途撥付文件、政府有專門管理辦法、單獨核算資金及支出”（財稅〔2011〕70 號），可在所得稅申報表第 20 欄填列，從收入總額中減除。 第 2、5 欄 “成本費用” 范圍：這兩欄不包括不征稅收入對應的成本費用。根據《企業所得稅法實施條例》第二十八條，不征稅收入用于支出形成的費用 / 財產，不得稅前扣除，需從填列的成本費用中剔除，避免重復扣除風險。 答
有限合伙公司，減持的時候，只減持一部分，那申報經營 問
1.?分配比例計算：按合伙協議約定比例，對減持產生的凈收益（收入-成本-稅費）分配；無約定按協商→實繳出資→平均的順序，僅減持凈收益參與分配，未減持部分不納入。 2.?比例能否手動改：可以改，但需全體合伙人同意、修改合伙協議并完成工商變更，申報時手動填寫的比例要與變更后的協議一致，留存相關資料備查。 答
你好老師，小規模酒店25年房租1-9月份免租，10-12月 問
同學你好，不論是否開業 都要做賬的。 你做了賬 才能正確進行稅務申報。 是按季度支付租金嗎。如果是的話。 借 待攤費用 30 待 銀行存款 30 按月分攤 借 管理費用 租賃費10 待 待攤費用 10 答
老師，12月20號對方公司讓我們開具了58000的發票，款 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
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2018-04-20 11:25
李老師 解答
2018-04-20 11:26