你好老師，跨地區(qū)提供建筑服務(wù)，預(yù)繳稅款所屬期是選擇月份嗎，是如何選擇呢，開票是6月份開的，施工是3月份開始的，6月份完工，我應(yīng)該選擇幾月份啊

陌陌 追問

2024-06-05 16:44

6月份開的票，我選擇的6月份他這提示稅款所屬期大于當(dāng)前日期

郭老師 解答

2024-06-05 16:44

你是在預(yù)繳申報(bào)里面嗎？增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)。

陌陌 追問

2024-06-05 16:50

是的，提示這個(gè)之后我應(yīng)該怎么辦呢

郭老師 解答

2024-06-05 16:50

你看下你現(xiàn)在的電腦的時(shí)間右下角是幾月份，不應(yīng)該提示這個(gè)時(shí)間的。

陌陌 追問

2024-06-05 16:51

6月份啊，現(xiàn)在提示這個(gè)咋辦啊

郭老師 解答

2024-06-05 16:51

你再退出去重新進(jìn)視一下。

陌陌 追問

2024-06-05 16:58

請問這個(gè)選擇什么啊

郭老師 解答

2024-06-05 17:00

你好，銷售額是多少的？超過了10萬嗎？是一般納稅人嗎？

陌陌 追問

2024-06-05 17:02

55萬，小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2024-06-05 17:03

那這里不能填寫了，計(jì)稅依據(jù)就是你繳納的增值稅需要正常繳納，只不過是減半。