建筑服務填了預交申報表后，次月報增值稅申報表時是該怎么申報就怎么申報，次月的增值稅申報有沒有哪個附表會帶出預交的增值稅數據

海霞 追問

2024-06-21 15:14

這個會帶出來嗎

郭老師 解答

2024-06-21 15:18

大部分系統會帶出來的，帶不出來的自己填寫。

海霞 追問

2024-06-21 15:59

我預交了5000元，次月申報增值稅時只交2000元，那附表四中本期發生額是5000，實際抵減2000，期未余額是3000

郭老師 解答

2024-06-21 16:02

是對的，是這么做的。

海霞 追問

2024-06-21 16:05

這個只是針對增值稅嗎，附加稅包含在里面嗎

郭老師 解答

2024-06-21 16:09

稅，你增值稅抵扣了，附加稅跟著抵扣，就不用單獨填寫了。