總部向供應商采購商品，在采購成本的基礎上加價銷售給門店，賬務應如何處理？

總部向供應商采購商品，在采購成本的基礎上加價銷售給門店，賬務應如何處理？

答： 您好， 這個做視同銷售就可以

向供應商購買商品，供應商給予我方的返利，由我方開商品明細的發票給供應商（商品價格比采購價小很多），然后供應方根據我方開具的發票來打款給我方。基于以上內容，我方應該采購時和開返利發票給對方，應該如何記賬？

答： 。您好，您處理的有點不正規。銷售返利是銷售方給采購方開負數發票。然后采購方收到負數發票，紅沖成本。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

總部先采購進來后面賣給門店也是應收？銷售價跟采購價有個差額怎么入賬？站在總部的角度

答： 具體的入賬方法需要根據公司的財務制度來確定，一般情況下總部會把采購價的費用準備在應付款項中，然后門店將銷售價的費用準備在應收款項中，差額就是在產品到貨后準備入賬的收益。