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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-07 18:13

您好，收到增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證抵扣后，借；庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人用于應(yīng)稅項(xiàng)目，否則無(wú)此分錄），貸；現(xiàn)金或者銀行存款。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-05-07 18:15

為什么以前那個(gè)塊計(jì)做借應(yīng)交稅費(fèi)，貸其它應(yīng)付款？

王雁鳴老師 解答

2018-05-07 18:16

您好，有可能是老板或者其他人墊付了款了。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-05-07 18:23

項(xiàng)目部老板墊付的吧

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-05-07 18:24

比如有個(gè)項(xiàng)目部交來(lái)保險(xiǎn)費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)抵扣

王雁鳴老師 解答

2018-05-07 18:26

您好，應(yīng)該是項(xiàng)目部老板墊付的。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-05-07 18:28

是項(xiàng)目部老板墊付，借應(yīng)交稅費(fèi)786.17貸其它應(yīng)付款786.17 ，借管理費(fèi)用13102.83貸其實(shí)應(yīng)付款13102.83，這樣做對(duì)嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-05-07 18:31

您好，這樣做是可以的，但是不如做兩借一貸處理好一點(diǎn)。

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借，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅
2018-05-08 10:38:44
您好，收到增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證抵扣后，借；庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人用于應(yīng)稅項(xiàng)目，否則無(wú)此分錄），貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-05-07 18:13:20
對(duì)于你這種情況，可以按照以下步驟進(jìn)行處理： 1.撤銷紅字信息表：由于你是購(gòu)買方且紅字信息表未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，可以聯(lián)系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發(fā)票信息表情況說(shuō)明、紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》（系統(tǒng)內(nèi)打印的，加蓋企業(yè)公章）、經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。 2.重新開(kāi)具正確的紅字發(fā)票信息表：在撤銷紅字信息表后，可以重新開(kāi)具正確的紅字發(fā)票信息表。請(qǐng)確保在開(kāi)具新的紅字發(fā)票信息表前，已經(jīng)核實(shí)好相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 3.抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額：在重新開(kāi)具正確的紅字發(fā)票信息表后，可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
這樣的話，是屬于抵扣10個(gè)點(diǎn)的，你好
2024-01-16 13:48:16
你好，進(jìn)項(xiàng)可以按照200÷1.13×13%按照這個(gè)來(lái)抵扣。如果銷售方是一般納稅人。
2024-04-30 11:40:36
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