7月需要對以前月份的“制造費用-租賃費”100元進行調整到”制造費用-資產使用費-租賃費”科目當中100元，6月“制造費用-租賃費”已經結轉至“生產成本-制造費用-租賃費項目”； 問：怎么調整； 1）借：制造費用-資產使用費用-租賃費 100；貸：制造費用-租賃費 100； 往下不太會了，第一步調整完，制造費用-租賃費期末余額為負數了

R?.x 追問

2024-07-30 10:25

老師，我只是調整科目，不涉及任何的金額改變，按照您說的，生產成本就少100了啊，我就是以前科目錯了，需要調整科目，

樸老師 解答

2024-07-30 10:28

那你只能原分錄負數紅沖

R?.x 追問

2024-07-30 10:39

怎么處理哈，能弄個全的嘛，我先簡述下我的： 原6月分錄 借：制造費用-租賃費100；貸應付租賃費100；   借生產費用-租賃費100   貸 制造費用-租賃費100  ；訴求：現7月需要將制造費用-租賃費科目進行調整至制造費用-資產使用費-租賃費中金額不變，球球老師了

樸老師 解答

2024-07-30 10:44

要在7月將“制造費用-租賃費”科目調整至“制造費用-資產使用費-租賃費”，且金額不變，可以通過以下會計分錄來進行調整：


借：制造費用-資產使用費-租賃費 100


貸：制造費用-租賃費 100


這樣就完成了科目名稱的調整，同時保持了金額不變。


如果你使用的是會計軟件，具體的操作方法可能會因軟件的不同而有所差異。一般來說，可以在會計軟件中找到相關的科目設置或調整功能，將“制造費用-租賃費”科目修改為“制造費用-資產使用費-租賃費”。


以金蝶 KIS 云專業版為例，在系統工具中可以找到賬套科目轉換工具來進行科目的調整。大致步驟如下：


  1.備份需要進行科目轉換的賬套；
  2.打開賬套科目轉換工具，登錄需要進行科目轉換的賬套，并選擇新科目來源體系，點擊“確定”；
  3.在“kis 財務會計科目轉換-對應科目設置”界面中，選擇右側科目列表中的“制造費用-租賃費”，雙擊進入對應科目的編輯頁面進行設置，將其修改為“制造費用-資產使用費-租賃費”；
  4.完成科目對應設置后，點擊工具欄“轉換”，系統會開始執行科目轉換。

R?.x 追問

2024-07-30 10:50

我用的是金蝶eas 好像沒有那個功能，您在辛苦 說下分錄吧， 感謝感謝

樸老師 解答

2024-07-30 10:50

借：制造費用-資產使用費-租賃費 100


貸：制造費用-租賃費 100

R?.x 追問

2024-07-30 10:54

這一步我知道，但是制造費用-租賃費這個科目不是已經結轉了， 這一步調整完，制造費-租賃費就是-100了，后面我不會了，球球老師

樸老師 解答

2024-07-30 10:55

你當時借制造費租賃費貸方是什么科目呢

R?.x 追問

2024-07-30 14:13

hi老師 還在嗎

樸老師 解答

2024-07-30 14:14

同學你好
在的
你說吧

R?.x 追問

2024-07-30 14:17

怎么處理哈，能弄個全的嘛，我先簡述下我的： 原6月分錄 借：制造費用-租賃費100；貸應付租賃費100； 借生產費用-租賃費100 貸 制造費用-租賃費100 ；訴求：現7月需要將制造費用-租賃費科目進行調整至制造費用-資產使用費-租賃費中金額不變，球球老師了

樸老師 解答

2024-07-30 14:20

借：制造費用 - 資產使用費 - 租賃費 100
貸：制造費用 - 租賃費 100
這樣做