找郭老師，謝謝，還是上次的問題

一二三四五毛 追問

2024-08-12 15:18

如果我嫌麻煩，然后那張23年的發票不做任何處理行不？

郭老師 解答

2024-08-12 15:19

那你支付的和你賬上的就不一致了。

郭老師 解答

2024-08-12 15:19

而且你們還少抵扣了所得稅。

一二三四五毛 追問

2024-08-12 15:20

沒有銀行回單，是老板自己付的，發票開了公司抬頭

一二三四五毛 追問

2024-08-12 15:21

如果修改匯算清繳，我怕稅務局找來

郭老師 解答

2024-08-12 15:22

那你可以在明年匯算清繳的時候納稅調減抵扣，2024年。

一二三四五毛 追問

2024-08-12 15:24

那我賬務處理怎么做

郭老師 解答

2024-08-12 15:27

借以前年度損益調整貸銀行放款。

一二三四五毛 追問

2024-08-12 15:29

明年匯算清繳是抵扣，那不用做到利潤分配那一步，一直在以前年度損益調整放著

郭老師 解答

2024-08-12 15:30

月末需要結轉到利潤分配，未分配利潤因為以前年度損益調整，月末是沒有余額的。