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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2025-05-03 09:10

增值稅年末結轉的會計分錄包括以下幾個步驟：

結轉進項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅（進項）
結轉銷項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅（銷項）
貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
結轉未交增值稅： 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額：
借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額：
借：應交稅費——未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅

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相關問題討論
可以的，可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
應當按照130萬作為銷售額。
2023-12-19 14:35:46
同學你好 稍等我看看
2023-06-29 06:22:16
你好題目不完整無法計算
2023-05-09 18:35:46
你好，因為他一共銷售的貨款就130萬，所以按130萬來確認的。
2023-12-19 14:42:11
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