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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2025-12-21 19:31

您好，是的，就是你說的這樣的

時間味道 追問

2025-12-21 19:34

那我資產負債表上應交稅費就沒有數了是嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-12-21 19:35

是的，你做了這個分錄就沒有了

時間味道 追問

2025-12-21 19:37

我還把增值稅填在應交稅費欄目中，這是錯的

劉艷紅老師 解答

2025-12-21 19:37

不用了，轉了就沒有應交稅費了

時間味道 追問

2025-12-21 19:39

營業外收入又要轉到本年利潤是嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-12-21 19:40

是的，這個轉到利潤中了

時間味道 追問

2025-12-21 19:41

好的謝謝

劉艷紅老師 解答

2025-12-21 19:42

不客氣，很高興為你服務

時間味道 追問

2025-12-21 19:47

這筆業務前會計怎么會記預收帳款呢

劉艷紅老師 解答

2025-12-21 19:49

可能是還沒有開發票吧

時間味道 追問

2025-12-21 19:54

我們公司付給他們，不是應該記預付帳款或其他應收款嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-12-21 19:55

那是他的分錄寫錯了，這個是公司支付的

時間味道 追問

2025-12-21 20:03

是的，是支付

劉艷紅老師 解答

2025-12-21 20:04

借：預付賬款 
貸：銀行存款

時間味道 追問

2025-12-21 20:10

這筆是去年的帳了，需要調回來是嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-12-21 20:10

你把他調下吧，調成對的

時間味道 追問

2025-12-21 20:12

做一筆紅沖，在做一筆正確的

劉艷紅老師 解答

2025-12-21 20:13

借：預付賬款 
貸：預收賬款

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相關問題討論
您好，是的，借：應交稅費-應交增值稅，貸：營業外收入-政府補助。
2018-07-11 18:46:47
小規模納稅人減免增值稅，應借“應交稅費減免稅”，貸“營業外收入”。小規模納稅人減免增值稅，是指小規模納稅人在滿足一定條件的情況下，可以以一定額度減免增值稅，減輕企業的財政負擔。在企業會計核算中，應借“應交稅費減免稅”，貸“營業外收入”，以明確企業減免增值稅的數額，以及減免增值稅的來源。例如，企業在滿足小規模納稅人減免增值稅的條件后，企業共減免增值稅3000元，則應借“應交稅費減免稅”3000元，貸“營業外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好，小規模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業務收入 ，應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；營業外收入——增值稅減免
2019-09-23 16:28:26
可以
2019-04-04 15:59:47
您好！是的，就是這樣做分錄。
2020-04-17 15:08:08
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